ISO认证要求在当地

各单位准备及配合事项 a.公司之品质方针（含目标与承诺）全员应理解并熟记． b.各单位 对照相关文件要求，查核本单位是否有部分工作仍未完成，如有应尽快完成． c.公司审核期内的生产安排应顺畅，机器设备应确保正常，不可出 现生产不顺或长时间修机的现象． d.各单位人员应提前安排好工作 ，并在本单位待命，不可未经同意随便外出或离开工作岗位． e.各 单位应核查自己使用的各文件是否有不符合. f.各单位应检 查各物的标识及检验与测试状况，特别是仓库及制造现场． g.全公 司应彻底实施５Ｓ，特别注意墙角内部死角．认证 h.各单位的不合 格物料应做到有标识，有记录，有数量，若无法做到，应集中划区标识处理． i.各单位的文件及记录应标识整理好，以便需要时随时可以找到． j.查找资料及记录时应不紧不慢，胸有成竹，充满信心． k.各员回答问题时应＂三清楚＂（听清楚、想清楚、答清楚）． l.有问必答，有问才答，不可主动谈吐问题． m.各单位应主动配合，礼貌接待（如审核到下班或休息时审核员未 离开，亦应配合.） n.应谦虚接受指导，在审核现场不可与审核人员 强辨． o.审核时应各行其是，避免大堆人闲聊，以免引起误会． p.审核发现的问题，各单位应及时改正，以便在末次会议前顺利关 闭．

以下为ISO22000认证现场审核所需的资料清单，综合了体系文件、广东阳江附近部门记录、广东阳江本地法律法规及现场管理要求，确保审核顺利通过。 ? ?一、广东阳江本地体系文件类 ?1. 食品管理手册?? ?- 包含企业概况、广东阳江附近食品方针目标、广东阳江当地组织机构及职责、广东阳江同城适用范围等。 ? ? ?- 需附手册批准令、广东阳江修改记录、广东阳江附近食品小组组长任命书等。 ?2. 程序文件与作业指导书? ?- 覆盖标准要求的程序文件，如文件控制、广东阳江附近内审、广东阳江当地管理评审、广东阳江本地应急响应等。 ?? ?- 作业指导书包括操作规程、广东阳江同城记录表格模板等。 ?3. 前提方案与HACCP计划? ?- GMP（良好操作规范）、广东阳江本地SSOP（卫生标准操作程序）文件。 ? ? ?- HACCP计划书、广东阳江本地OPRP（操作性前提方案）确认记录、广东阳江本地危害分析单。 ?4. 支持性材料? ? - 文件清单、广东阳江附近记录清单、广东阳江当地法律法规清单、广东阳江当地外来文件（如 标准）管理记录。 ?? 二、广东阳江部门及过程记录类 ?（一）办公室/行政部 ? 1. 人员管理?? ? - 人员一览表、广东阳江当地证（有效期内的）、广东阳江本地关键岗位（如检验员、广东阳江当地电工）的资质。 ? ? ?- 年度培训计划及记录（含食品意识、广东阳江当地操作技能等）。 ?2. ＊＊体系运行记录＊＊ ? ? ?- 内部审核记录（含不符合项整改验证）。 ?? ? - 管理评审记录、广东阳江当地食品目标达成情况分析。 ?? （二）生产部/车间 ?1. 生产控制? ?- 工艺流程图、广东阳江附近车间平面图、广东阳江同城人流物流图、广东阳江本地防虫鼠布局图。 ? ? ?- 设备维护记录（含润滑、广东阳江本地保养计划）、广东阳江关键工序（CCP/OPRP）监控记录。 ?2. 卫生管理? ? - 车间环境消毒记录、广东阳江本地食品接触面清洁记录、广东阳江当地化学品使用及浓度监测记录。 ? ? ?- 异物控制记录（如刀具、广东阳江同城玻璃制品管理）。 ?? （三）质检部 ? 1. 检验与监测 ?? ?- 原料、广东阳江附近半成品、广东阳江本地成品检验记录及标准（符合出厂要求）。 ? ? ?- 监测设备清单、广东阳江附近检定（如温度计、广东阳江本地电子秤）。 ? 2. 不合格品管理?? ?- 不合格品处理记录、广东阳江本地纠正措施报告、广东阳江同城潜在不产品追溯记录。 ??（四）供销部/采购部 ? 1. 供应商管理 ?? ?- 合格供方名录、广东阳江同城供方评价记录（含营业执照、广东阳江附近生产许可证、广东阳江型式检验报告）。 ?? ?- 原料验收记录、广东阳江同城采购计划（覆盖添加剂、广东阳江同城包材等）。 ? 2. 客户反馈与追溯 ?? ? - 客户投诉处理记录、广东阳江当地产品召回或模拟召回记录。 ?? ?- 产品追溯记录（从原料到成品的完整链条）。 ?三、广东阳江同城法律法规与资质证明 ? 1. 企业资质 ?? ? - 营业执照、广东阳江当地生产许可证、广东阳江当地组织机构代码证（加盖公章）。 ?? ?- 行业资质（如出口注册、广东阳江当地3C认证等）。 ? 2. 合规性文件 ?? ?- 适用的法律法规清单（含进口国要求）。 ? ? ?- 产品执行标准（企业标准需备案）。 ?3. 检测报告 ? ? ?- 一年内的产品检测报告（覆盖所有种类）、广东阳江同城水质检测报告（半年内有效）。 ? ?四、广东阳江现场管理要求 ?1. 环境与设施? ?- 车间卫生清洁状态（审核期间需保持正常生产）。 ?? ?- 设备摆放整齐、广东阳江当地标识清晰（包括状态标识）。 ?2. 仓储管理?? ?- 原料、广东阳江本地半成品、广东阳江同城成品分区存放，标识明确（含过敏原标识）。 ?? ?- 化学品及危险品单独存放，有防护措施。 ?3. 应急与防护?? ? - 应急预案演练记录（如火灾、广东阳江本地污染事故）。 ? ? ?- 食品防护计划及脆弱性评估记录。 ?? 五、广东阳江本地其他支持性材料 ?1. 外包管理 ?? ?- 外包方资质证明（如未认证需说明审核安排）。 ?2. 数据分析与改进? ?- 客户满意度调查、广东阳江当地质量趋势分析（如合格率、广东阳江附近客诉率）。 ? ? ?- 持续改进计划（如工艺优化、广东阳江本地体系升级）。 ? 3. 审核配合准备?? ?- 陪同人员安排（每个审核组至少1人全程陪同）。 ?? ?- 办公设施（电脑、广东阳江当地打印机、广东阳江当地文件夹等）及审核员接待用品。 ??注意事项 ?1. 文件有效性：所有资质、广东阳江同城检测报告、广东阳江当地检定需在有效期内。 ? 2. 记录完整性：近3个月的记录需完整可追溯，避免缺漏或涂改。 ? 3. 现场一致性：文件描述需与实际操作一致，如工艺流程图与车间布局匹配。